2015年度
中国农工民主党长春市委员会部门决算
2016 年 9 月 26日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国农工民主党长春市委会机关2015年实有人员14人，其中：在职人员9人，离退休人员5人，设有组织处、调研宣传处、办公室三个部门。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中国农工民主党长春市委员会内设1个机构，为民主党派。
纳入中国农工民主党长春市委员会2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1.中国农工民主党长春市委员会(本级)
2015年实有人员14人，其中：在职人员9人，离退休人员5人。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于中国农工民主党长春市委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
中国农工民主党长春市委员会2015年收入总计222.16 万元，比2014年减少65.27万元，降低22.71%；支出总计219.24万元，减少36.04万元，降低14.12%。主要原因：市台联从我单位分出独立核算。
二、关于中国农工民主党长春市委员会2015年度收入决算情况说明
本年收入合计222.16万元，其中：财政拨款收入208.81万元，占 93.99%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入13.35万元，占6.01%。
三、关于中国农工民主党长春市委员会2015年度支出决算情况说明
本年支出合计219.24万元，其中：基本支出169.64万元，占77.38%；项目支出49.60万元，占22.62%。上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。
四、关于中国农工民主党长春市委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国农工民主党长春市委员会2015年财政拨款收支总决算 304.75 万元，财政拨款收支总计比2014年各减少79.02万元，降低20.59%。主要原因：市台联从我单位分出独立核算。
五、关于中国农工民主党长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
中国农工民主党长春市委员会2015年财政拨款支出205.88万元，占本年支出合计的93.91%。与2014年相比，财政拨款支出减少46.39万元，降低18.39 %。主要原因：市台联从我单位分出独立核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
中国农工民主党长春市委员会2015年财政拨款支出 205.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出193.76万元，占94.11%；医疗卫生与计划生育支出6.32万元，占3.07%；住房保障支出支出5.8万元，占 2.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
中国农工民主党长春市委员会2015年财政拨款支出年初预算为208.81万元，支出决算为205.88万元，完成年初预算的98.60%。主要原因：基本按照年初计划完成预算。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为196.69万元，支出决算为193.76万元，完成年初预算的98.51%。主要原因是基本按照年初计划完成预算。
2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是基本按照年初计划完成预算。
3.住房保障支出年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。主要原因基本按照年初计划完成预算。
六、关于中国农工民主党长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国农工民主党长春市委员会2015年财政拨款基本支出159.29万元，其中：
人员经费146.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.52万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于中国农工民主党长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国农工民主党长春市委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.41万元，完成预算的60.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的59.17%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的62%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因市台联从我单位分出独立核算。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少27.97万元，降低83.79%。其中：因公出国（境）费支出减少3.14万元，降低100 %；公务用车购置及运行费支出减少22.82万元，降低86.54 %；公务接待费支出减少2万元，降低51.81 %。主要原因市台联从我单位分出独立核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，占65.62%；公务接待费支出决算为1.86万元，占34.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中公务用车购置 0万元；公务用车运行支出为3.55万元，主要用于公务用车运行维护。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出1.86万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待6批次，260人次，比上年减少7批次，减少152人次。
2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：市台联从我单位分出独立核算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年中国农工民主党长春市委员会的机关运行经费财政拨款支出12.52万元，比2014年减少23.34 万元，降低65.09%。主要原因是市台联从我单位分出独立核算。
（二）政府采购支出情况
2015年中国农工民主党长春市委员会政府采购支出总额6.60万元，其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，中国农工民主党长春市委员会各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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